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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前發(fā)票回來(lái)已經(jīng)入賬，現(xiàn)在要紅沖發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)抵扣怎么做賬務(wù)處理？先紅沖憑證，然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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你好 ；? ? ? ?先做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 在做 紅沖分錄? ?
2021 12/10 12:01
84785007 
2021 12/10 12:02
轉(zhuǎn)出分錄怎么做？借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸進(jìn)項(xiàng)稅額這就可以嗎？
meizi老師 
2021 12/10 12:03
你好；? 借費(fèi)用或者成本貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出‘’? ?借費(fèi)用 或者成本負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù)或者應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)? ?
84785007
2021 12/10 12:11
我們進(jìn)項(xiàng)是先走一步待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
meizi老師
2021 12/10 12:11
你好 ；? 那你認(rèn)證了沒(méi)有 ？ 認(rèn)證了嗎? ?
84785007
2021 12/10 12:14
已經(jīng)認(rèn)證抵扣
meizi老師
2021 12/10 12:14
你好； 轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅去 ； 然后做轉(zhuǎn)出? ?
84785007
2021 12/10 12:16
我這樣做對(duì)不對(duì)
meizi老師
2021 12/10 12:17
你好；? 你做了什么 ？ 沒(méi)有看到你發(fā)的? ?
84785007
2021 12/10 12:18
能看到照片嗎？
meizi老師
2021 12/10 12:20
你應(yīng)該做 ； 借進(jìn)項(xiàng)稅貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? ?；然后轉(zhuǎn)出 ：借生產(chǎn)成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；這樣來(lái)掛? ??
84785007
2021 12/10 12:26
因?yàn)檫@個(gè)成本已經(jīng)沒(méi)有了，還得需要紅沖憑證了吧？
meizi老師
2021 12/10 12:28
你好；? ? ? ? 是嘚。 收到紅字發(fā)票還得做紅沖分錄的??
84785007
2021 12/10 12:34
這樣做對(duì)嗎？
meizi老師
2021 12/10 12:36
不對(duì) ；??你原來(lái) 不是做的借生產(chǎn)成本 ； 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸? 其他應(yīng)付款嗎? ? ?現(xiàn)在做借進(jìn)項(xiàng)稅貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)是正數(shù)金額 哦；? ??借生產(chǎn)成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 這筆也是正數(shù)金額。? ；? 在做 借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)??
84785007
2021 12/10 12:40
這是發(fā)票整個(gè)紅沖了，不只是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我這樣做不對(duì)？
meizi老師
2021 12/10 12:41
你好 ；? 是的。? ?分錄是不對(duì)的；按照我寫的處理。 你首先都認(rèn)證了肯定要? 從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅去的； 在去考慮轉(zhuǎn)出。 在做最后紅沖? ?
84785007
2021 12/10 12:43
問(wèn)題是在抵扣的時(shí)候就已經(jīng)從待認(rèn)證里面進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅額里面了，我再做一筆正數(shù)的，相當(dāng)于重復(fù)一遍
meizi老師
2021 12/10 12:44
你好 ；? ? ? 你已經(jīng)做了就別重復(fù)做 ；我上面是給你寫的 連貫的步驟。 你做了那些了就別去做對(duì)應(yīng)步驟就行了。? ? ?
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