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請問2019-2021年的符合免征增值稅的應交稅費，2022年想做賬務處理，怎么做
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你好，你的應交稅費在貸方有余額嗎？如果是的話，匯算清交不修改的情況下，借應交稅費應交
貸營業(yè)外收入
2022 08/09 12:17
84784958 
2022 08/09 12:20
不是2022年本年的了，是2019年-2021年的了，也轉營業(yè)外收入嗎
郭老師 
2022 08/09 12:21
不修改匯算清交的是這么做的。
84784958
2022 08/09 12:45
老師，您的意思是這么轉的最簡單的嗎
郭老師
2022 08/09 12:46
對的，是的，是這么做的，如果你修改匯算清交的話，借應交稅費、應交增值稅貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤，
然后在納稅調整明細表收入類的其它里面填寫稅收金額。
84784958
2022 08/09 12:50
您的意思修改匯算清繳是明年報今年的修改還是修改以前年度的呀，我這兩年都享受政策都是免稅，沒有交過稅
郭老師
2022 08/09 12:50
那你就直接做到營業(yè)外收入明年匯算清繳的時候就不需要調整了，營業(yè)外收入已經交了企業(yè)所得稅，你明年匯算清交不調整了，不修改。
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