問(wèn)題已解決

2021年12月做了免征增值稅分錄： 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 2022年1月是扣了增值稅， 1月份應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/28 12:11
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,扣增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款
2022 02/28 12:12
84784992
2022 02/28 12:13
可以不通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù)，直接通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)調(diào)整嗎
張壹老師
2022 02/28 12:14
你好,不可以,你交稅有扣銀行存款的
84784992
2022 02/28 12:16
我意思是： 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款
張壹老師
2022 02/28 13:16
你好,不能這么做的哈 ,要按程序入賬
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