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問(wèn)題已解決
暫時(shí)的原材料做零結(jié)算處理有哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)？
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您好，請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)有合同嗎
2022 08/05 20:53
84784958 
2022 08/05 20:55
暫估的原材料做零結(jié)算處理有哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)？主要是兩種情況，一是簽訂合同；二是暫估的原材料存在多收貨情況。
小鎖老師 
2022 08/05 20:56
您好，簽訂合同下的話(huà)，并且有正規(guī)的驗(yàn)收單是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，如果是存在多收的話(huà)，存在高估成本的嫌疑
84784958
2022 08/05 21:01
對(duì)于多收的，作零結(jié)算處理。涉及哪些稅種？
小鎖老師
2022 08/05 21:06
你說(shuō)的零結(jié)算是收入還是？
84784958
2022 08/05 21:09
零結(jié)算，借：應(yīng)付暫估
貸：材料成本差異
小鎖老師
2022 08/05 21:11
有這樣的分錄？你確定嗎
84784958
2022 08/05 21:13
是按計(jì)劃價(jià)來(lái)進(jìn)行核算的
小鎖老師
2022 08/05 21:19
您好，計(jì)劃成本法下是做材料采購(gòu)的
84784958
2022 08/05 21:20
零結(jié)算處理時(shí)，涉及哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
小鎖老師
2022 08/05 21:21
您好，上邊說(shuō)了，如果是存在多收的話(huà)，存在高估成本的嫌疑，稅務(wù)可能會(huì)查賬
84784958
2022 08/05 21:22
好的，謝謝。
小鎖老師
2022 08/05 21:23
不客氣的，祝您開(kāi)心
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