問題已解決
老師辛苦看看計(jì)提公司社保,與個(gè)人部分社保我寫的分錄對(duì)不對(duì),另外啥時(shí)候計(jì)提社保呢,啥時(shí)候沖銷呢
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速問速答您好
計(jì)提單位部分分錄正確的
計(jì)提個(gè)人部分不正確 個(gè)人部分是包含在工資里面一起計(jì)提的
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
上交社保費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸:銀行存款
發(fā)放工資的時(shí)候把個(gè)人社??鄢秃昧?借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸:銀行存款
2022 08/02 20:30
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