問題已解決

老師,7月份醫(yī)保緩交,平時分錄我是這么做的:借:管理費用-社保(單位部分),其他應收款款-(個人部分)貸:銀行存款!這個月醫(yī)保個人部分和單位部分都沒扣,分錄怎么做?

84784977| 提問時間:2022 08/02 20:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 醫(yī)保社保單位部分都應該先計提 然后繳納的 單位部分 借:管理費用-社保單位部分 貸:應付職工薪酬-社保費 上交的時候 借:應付職工薪酬-社保費 借:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款
2022 08/02 20:01
84784977
2022 08/02 20:22
但是之前的賬一直是直接按繳納來做的,為了保持連貫性,該如何做比較合適?
bamboo老師
2022 08/02 20:25
不是為了保持連貫性就按您原來的做 應該按我寫的才符合會計做賬原則 不對就要改過來啊
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