00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
這個月扣了六月社保醫(yī)保錢怎么做分錄，有單位部分和個人部分，先計提在付款嗎，知道分錄怎么做。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，一、借：管理費(fèi)用——社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
二、借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款、其他應(yīng)收款）
2023 06/11 16:06
易 老師 
2023 06/11 16:06
計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84785041 
2023 06/11 17:42
繳納6月社保貸方有一個分錄是其他應(yīng)收款-個人，用不用分開寫每個人的名字，比如，其他應(yīng)收款-小王，其他應(yīng)收款-小紅
?
易 老師
2023 06/11 17:47
同學(xué)您好，你好，不要 的，這種情況 不要的
84785041
2023 06/11 17:49
分錄不用這么細(xì)吧，就其他應(yīng)收款-代扣個人社保，行不行
易 老師
2023 06/11 17:58
同學(xué)您好，你好，可以的， 沒問題
閱讀 571
描述你的問題，直接向老師提問
715
意見反饋
