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問(wèn)題已解決
老師：2022年4月確認(rèn)收入。沒(méi)有開具發(fā)票。4月份退回留底稅額，5月份因稅務(wù)局說(shuō)前面由預(yù)收賬款，要確認(rèn)收入，5月份稅務(wù)局收回留底稅額，7月份開具了4月份確認(rèn)收入沒(méi)有開具的發(fā)票，8月份申報(bào)7月份的時(shí)候?yàn)槭裁磿?huì)出現(xiàn)說(shuō)留底稅額不能為負(fù)數(shù)。老師看看這個(gè)怎么填寫
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你好同學(xué)，我跟你說(shuō)一下這個(gè)過(guò)程，雖然一開始他讓你申請(qǐng)留抵退稅，但是后來(lái)他又取消了，所以正常你的留底稅額應(yīng)該在你報(bào)表上還是原來(lái)的數(shù)據(jù)，就相當(dāng)于沒(méi)有發(fā)生變化才對(duì)，那么你把表二那個(gè)黃色地方你自己刪除掉試一下。
2022 08/01 17:11
84785037 
2022 08/01 17:16
刪不掉啊老師
李霞老師 
2022 08/01 17:23
你好同學(xué)，您現(xiàn)在啊，或者是明天給大廳打個(gè)電話，問(wèn)問(wèn)他怎么處理，嗯，但是我那個(gè)思維方式是沒(méi)問(wèn)題的，就是說(shuō)那個(gè)思考的那個(gè)流程是沒(méi)問(wèn)題的，這個(gè)留底稅額按說(shuō)你應(yīng)該還能繼續(xù)用才對(duì)。
李霞老師
2022 08/01 17:24
因?yàn)槲乙膊僮鬟^(guò)這么一個(gè)單位的，他就是說(shuō)后期又把這個(gè)留底稅額給要回去了，但是報(bào)表接著就給改過(guò)來(lái)了，就是報(bào)表上有留底稅額。
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