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請問老師，我4月給甲方開發(fā)票，紅字發(fā)票比藍字發(fā)票金額大，4月的收入是負數(shù)，4月沒有認證進項稅，5月也沒有認證，并且沒有開票，不考慮進項抵扣問題，現(xiàn)在申報5月增值稅發(fā)現(xiàn)報表上期留底稅額剛好是3月末累計銷項稅和4月累計銷項稅的差額，就是銷項發(fā)票紅沖造成的，那么這部分銷項負數(shù)稅額，正確就是留在上期留底稅額里面嗎？
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不是，你這個是負數(shù)申報，不會留上期留底稅額，留底稅額是稅局那邊自動生成的，不是你填寫的，這個
2020 06/15 18:42
84784988 
2020 06/15 18:44
是的，但是現(xiàn)在這個上期留底自動帶出金額了
maize老師 
2020 06/15 18:48
這個是你這個紅字發(fā)票-藍字發(fā)票帶出？？？
maize老師
2020 06/15 18:48
那就留這個下面，你下次抵扣，可以再繼續(xù)抵扣
maize老師
2020 06/15 18:49
不好 意思沒有看清楚你后面這個，現(xiàn)在申報5月增值稅發(fā)現(xiàn)報表上期留底稅額剛好是3月末累計銷項稅和4月累計銷項稅的差額，就是銷項發(fā)票紅沖造成的，那么這部分銷項負數(shù)稅額，正確就是留在上期留底稅額里面嗎？ 是的，你這個留底稅額自動帶出不管，下次有銷項稅額會自動再抵減
84784988
2020 06/15 18:50
老師請看表和系統(tǒng)，系統(tǒng)用不用調(diào)整，把上期留底改成0，因為沒有進項稅抵扣，就是開了紅字造成的？
maize老師
2020 06/15 18:56
不需要，按系統(tǒng)出來這個，不需要改，你這個下次可以申報銷項稅額自動自動抵扣呢
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