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06月發(fā)票已驗(yàn)發(fā)現(xiàn)信息有誤，7月收到負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票，請(qǐng)問07月怎么做分錄

84784961| 提問時(shí)間：2022 08/01 16:22
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，做一正一負(fù)的分錄即可
2022 08/01 16:24
84784961
2022 08/01 16:28
做了一正一負(fù)分錄、對(duì)本期進(jìn)項(xiàng)稅額沒回影響了可實(shí)際我的稅務(wù)報(bào)表中不是，老師請(qǐng)看圖
悠然老師01
2022 08/01 16:30
那你對(duì)稅費(fèi)部分就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和進(jìn)項(xiàng)稅額
84784961
2022 08/01 16:31
本月要做的分錄可以寫全么、不太會(huì)做
悠然老師01
2022 08/01 16:33
借：原材料158407.29 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 201292.95 ? ? ? ? ?貸：應(yīng)付賬款1749700.24 負(fù)數(shù) 借：原材料-158407.29 ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 201292.95 ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)付賬款-1749700.24
84784961
2022 08/01 16:39
負(fù)數(shù) 借：原材料-158407.29 ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 201292.95 ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)付賬款-1749700（請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額是不是也是負(fù)的）
84784961
2022 08/01 16:44
老師、理解了、轉(zhuǎn)出的在貸方
悠然老師01
2022 08/01 16:46
理解了給個(gè)五星好評(píng)把
84784961
2022 08/01 17:08
老師請(qǐng)問怎么接轉(zhuǎn)
悠然老師01
2022 08/01 17:10
怎么接轉(zhuǎn)，你指的是什么意思
84784961
2022 08/01 17:16
需要結(jié)轉(zhuǎn)么老師
悠然老師01
2022 08/01 17:20
期末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費(fèi)的
84784961
2022 08/01 17:21
請(qǐng)問要結(jié)轉(zhuǎn)么
悠然老師01
2022 08/01 17:22
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不用結(jié)轉(zhuǎn)
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