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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
6月收到兩張發(fā)票（5月4144 6月4382 已入賬） 7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，又收到兩張正確的（5月3931.6 6月3350） 這怎么做
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你好 ；? 是專(zhuān)票還是普票的；是否認(rèn)證；才好判斷科目的； 你6月做分錄沒(méi)有；發(fā)來(lái)看看； 好判斷怎么處理? ?
2023 07/27 10:17
84784971 
2023 07/27 10:19
普票，怎么認(rèn)證，小規(guī)模納稅人，6月已做分錄
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款
meizi老師 
2023 07/27 10:21
你好； 普票的話(huà)； 不存在認(rèn)證哈 ； 你直接紅沖做； 借庫(kù)存商品； 金額負(fù)數(shù)? 貸應(yīng)付賬款金額負(fù)數(shù) ； 在收到發(fā)票做； 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款??
84784971
2023 07/27 10:26
原來(lái)錯(cuò)誤的兩張發(fā)票全部紅沖
正確的兩張正常做
金額不一樣不用管？
meizi老師
2023 07/27 10:29
你好；? 對(duì)的 ；? ?金額不一樣 ； 自己按照紅沖的金額去做 ； 在按開(kāi)票的金額做
84784971
2023 07/27 10:51
紅沖
借:庫(kù)存商品（紅字）
借:應(yīng)付賬款（紅字）
正確的
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款
meizi老師
2023 07/27 10:52
你好；對(duì)的；按照你的金額來(lái) 做哈； 看你發(fā)票金額??
84784971
2023 07/27 10:54
那庫(kù)存商品不是都都多了，月底再全部結(jié)轉(zhuǎn)？
meizi老師
2023 07/27 10:56
你好；? ?是的； 月末一起調(diào)整差額?
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