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調(diào)整上一年度銀行利息分錄借：銀行存款 1 貸：以前年度損益調(diào)整 1借：以前年度損益調(diào)整 1貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1對(duì)嗎？還是借：銀行存款 1 貸：以前年度損益調(diào)整 -1借：以前年度損益調(diào)整 1貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2017 06/07 15:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你上年的分錄是？
2017 06/07 15:22
84784991
2017 06/07 15:23
上年 沒(méi)有做，
鄒老師
2017 06/07 15:24
借：銀行存款 1 貸：以前年度損益調(diào)整 1 借：以前年度損益調(diào)整 1 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1 是這個(gè) 你第二個(gè)分錄貸方是負(fù)數(shù)，就只有借方了，等式不成立的
84784991
2017 06/07 15:27
我就是這樣做的，做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)差2，我再看一下，我以為錯(cuò)了呢
鄒老師
2017 06/07 15:27
你好 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整 符合這個(gè)等式嗎
84784991
2017 06/07 15:29
就是按這個(gè)等式，差額2
鄒老師
2017 06/07 15:30
是不是軟件識(shí)別不了以前年度損益的貸方發(fā)生額
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