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問題已解決
收到以前年度的費用發(fā)票，要做2筆分錄：1、借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行/應付賬款 2、借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 ？
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可以的，可以這么做的。
2023 12/09 14:09
84784958 
2023 12/09 14:11
是不是用到 以前年度損益 這個科目，不論是借方還是貸方，都要從相反方向，跟利潤分配-未分配利潤做筆分錄沖掉??？
郭老師 
2023 12/09 14:12
對的，這個科目沒有余額。
84784958
2023 12/09 14:15
以前年度損益調(diào)整可以直接轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？
郭老師
2023 12/09 14:16
不可以
不可以
不可以
84784958
2023 12/09 14:21
哎呀，我之前4月份做了筆：借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費；結(jié)賬直接到本年利潤（借本年利潤 貸以前年度損益調(diào)整）了；那我現(xiàn)在是不是要先把它沖掉（借本年利潤 負數(shù)、貸以前年度損益 負數(shù)），然后再借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整啊
郭老師
2023 12/09 14:23
的，對的，是這么做的。
84784958
2023 12/09 14:25
好的，謝謝郭老師
郭老師
2023 12/09 14:27
不用客氣，工作愉快。
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