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月末增值稅的會(huì)計(jì)處理，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅如果有貸方余額，需要分別把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）/（進(jìn)項(xiàng)稅額）分別結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）的借貸方么？

84785015| 提問時(shí)間：2022 07/26 21:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額？?
2022 07/26 21:35
84785015
2022 07/26 21:39
對(duì)本月要交稅，是這兩筆分錄要做么？，還是把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的貸方余額，直接放到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
鄒老師
2022 07/26 21:40
你好，本月要交稅，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785015
2022 07/26 21:55
如果是借方余額需要賬務(wù)處理么？
鄒老師
2022 07/27 08:10
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
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