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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，問下公司公戶付款10000元，可對(duì)方開專票數(shù)據(jù)為10200元。這種情況，發(fā)票應(yīng)該怎么處理
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您好
可以按照10000入賬 對(duì)應(yīng)的200的進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣
2022 07/25 22:02
84784963 
2022 07/25 22:13
老師，是不是用10000元價(jià)稅合計(jì)先算出不含稅金金額及稅額。那分錄怎么寫
bamboo老師 
2022 07/25 22:15
請問可以把發(fā)票截圖嗎 我看發(fā)票稅額寫分錄
84784963
2022 07/25 22:28
老師，第一張對(duì)方開給本公司的專票金額，第二張是公司公戶匯款給對(duì)方的銀行回單。
bamboo老師
2022 07/25 22:29
發(fā)票跟匯款 不是您說的金額啊
84784963
2022 07/25 22:31
老師，剛才10000元是舉了個(gè)例子。這個(gè)才是真實(shí)的數(shù)據(jù)
bamboo老師
2022 07/25 22:33
借：銷售費(fèi)用 1920/1.11=1729.73
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 203.55
貸：銀行存款? 1920
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (2054-1920)/1.11*0.11=13.28
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