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老師我們公司四月的紅沖了一張1月的發(fā)票,10萬,當(dāng)時(shí)款已到賬,做的是銀行存款和主營業(yè)務(wù)收入,4月份紅沖了以后,馬上有開出去了,現(xiàn)在就有一個(gè)紅沖10萬的款,和預(yù)收的20萬,開了30發(fā)票已開分錄怎么寫

84785010| 提問時(shí)間:2022 07/25 20:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)收賬款-10萬 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 紅沖的 然后再做藍(lán)字發(fā)票的 借預(yù)收賬款10 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022 07/25 20:53
84785010
2022 07/25 20:55
老師,我們公司有他的預(yù)售款20萬,其實(shí)是三十萬,二十萬的會(huì)寫,就是這個(gè)紅沖的不會(huì),
84785010
2022 07/25 20:56
第一次開票的是,是借銀行存款,貸主營收入,應(yīng)交稅費(fèi)紅沖的時(shí)候,是反著寫了一邊,
郭老師
2022 07/25 20:59
不反著 銀行沒有退回 用預(yù)收賬款科目代替 然后一借一貸正好抵扣了
84785010
2022 07/25 20:59
老師麻煩您寫一下可以嗎
郭老師
2022 07/25 21:06
借預(yù)收賬款-10萬 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 紅沖的 然后再做藍(lán)字發(fā)票的 借預(yù)收賬款10 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785010
2022 07/25 21:16
老師紅沖發(fā)票,不是把原來的發(fā)票紅字在寫一邊嗎,
郭老師
2022 07/25 21:17
之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),但是這個(gè)銀行存款你做借方負(fù)數(shù)的話,你錢退回來了嗎?不就和實(shí)際業(yè)務(wù)不一樣,所以用一個(gè)往來科目,你可以放到預(yù)收賬款,你也可以放到預(yù)付賬款,你也可以放到應(yīng)付賬款 做了這兩個(gè)科目之后預(yù)收賬款都沒有余額了,這個(gè)往來就不會(huì)有余額,他相當(dāng)于是在這里起了過渡作用
84785010
2022 07/25 21:17
老師你看看這個(gè)對(duì)不對(duì)
郭老師
2022 07/25 21:17
分錄不對(duì),銀行沒有退錢回來,銀行也沒有支付。
84785010
2022 07/25 21:20
紅的不合適嗎,應(yīng)該怎么做
郭老師
2022 07/25 21:22
不是紅的不合適,你還沒有看懂這個(gè)銀行存款,你改成預(yù)收賬款同學(xué)。你的銀行存款并沒有退錢,也沒有收到。
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