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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 隔年發(fā)票 當(dāng)時(shí)沒有紅沖 現(xiàn)在能紅沖不10萬的發(fā)票
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您好，現(xiàn)在可以正常紅沖。
2022 04/12 14:46
84784962 
2022 04/12 14:47
紅沖完這個(gè)賬怎么弄
玲老師 
2022 04/12 14:47
就做負(fù)數(shù)分錄就可以了。
玲老師
2022 04/12 14:47
是把多記的紅沖做負(fù)數(shù)分錄。
84784962
2022 04/12 14:50
這個(gè)明白? 就是直接做到今年的賬里面 就行嗎? 我一季度稅已經(jīng)報(bào)完了? 那就做二季度嗎
84784962
2022 04/12 14:53
能不能做匯算清繳的時(shí)候 做到銷售退回里
玲老師
2022 04/12 14:54
。匯算清繳前做的匯算清繳，不用調(diào)整。用以前年度損益調(diào)整科目。
84784962
2022 04/12 15:05
做以前年度損益調(diào)整里做21年匯算清繳的時(shí)候可以稅前扣除吧
玲老師
2022 04/12 15:09
你好 沖完了就不用扣了，沒有了?
84784962
2022 04/12 15:19
我還是不明白? 我現(xiàn)在做紅沖 這樣的 二季度的收入增值稅相應(yīng)減少對(duì)吧? ?
84784962
2022 04/12 15:21
我現(xiàn)在不想紅沖? 21年有一筆暫估入賬18萬沒有發(fā)票要調(diào)增? 這個(gè)如果剛好調(diào)減我就補(bǔ)稅少了 我需不需要調(diào)到匯算清繳表里體現(xiàn)出來
玲老師
2022 04/12 15:30
你好 年報(bào)前沖了就按沖完后的 在稅前扣除
84784962
2022 04/12 15:35
好的? 我沖完再看? 謝謝
玲老師
2022 04/12 15:43
不客氣，祝工作愉快。
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