00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，請問我12月份開了一張發(fā)票，忘記做賬，1月份紅沖以后，重新開，那我1月份報稅時應(yīng)該怎么填報呢？是填紅沖之前的數(shù)還是紅沖以后的數(shù)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好報紅沖之前的
2023 01/11 12:50
84785029 
2023 01/11 13:41
就是說增值稅申報表，還是填我上個月實(shí)際開票的數(shù)對嗎？雖然我有一張票忘記做賬了，那會不會影響我的企業(yè)所得稅呢？
小菲老師 
2023 01/11 13:42
同學(xué)，你好
忘記做賬了，那會影響的
84785029
2023 01/11 13:47
那我應(yīng)該怎么填增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表的數(shù)據(jù)呢？
小菲老師
2023 01/11 13:47
同學(xué)，你好
你是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785029
2023 01/11 13:50
什么意思呀？就是，我去年12月開了一張1萬的收入發(fā)票，忘記做帳了，我今年1月份把它紅沖了，重新開，但是我1月份報稅，增值稅申報的金額應(yīng)該填我沖了一萬元之前的數(shù)對嗎老師？
小菲老師
2023 01/11 13:51
同學(xué)，你好
對的，填你沖的1萬
84785029
2023 01/11 13:58
但是這一萬元我去年沒有做賬，我新開的發(fā)票在一月份，我的收入做在今年一月份，但是稅務(wù)局增值稅又計(jì)入的是去年12月份，那所得稅我本來利潤應(yīng)該是多這一萬元的，和現(xiàn)在我報表上不一致，但我填所得稅利潤那里也只能按照我報表的數(shù)來填，這個會有影響嗎？
小菲老師
2023 01/11 14:08
同學(xué)，你好
這個沒有問題的
閱讀 437
描述你的問題，直接向老師提問
279
意見反饋
