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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，請(qǐng)問(wèn)我12月份開(kāi)了一張發(fā)票，忘記做賬，1月份紅沖以后，重新開(kāi)，那我1月份報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么填報(bào)呢？是填紅沖之前的數(shù)還是紅沖以后的數(shù)呢？
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同學(xué)，你好報(bào)紅沖之前的
2023 01/11 12:50
84785029 
2023 01/11 13:41
就是說(shuō)增值稅申報(bào)表，還是填我上個(gè)月實(shí)際開(kāi)票的數(shù)對(duì)嗎？雖然我有一張票忘記做賬了，那會(huì)不會(huì)影響我的企業(yè)所得稅呢？
小菲老師 
2023 01/11 13:42
同學(xué)，你好
忘記做賬了，那會(huì)影響的
84785029
2023 01/11 13:47
那我應(yīng)該怎么填增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)呢？
小菲老師
2023 01/11 13:47
同學(xué)，你好
你是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785029
2023 01/11 13:50
什么意思呀？就是，我去年12月開(kāi)了一張1萬(wàn)的收入發(fā)票，忘記做帳了，我今年1月份把它紅沖了，重新開(kāi)，但是我1月份報(bào)稅，增值稅申報(bào)的金額應(yīng)該填我沖了一萬(wàn)元之前的數(shù)對(duì)嗎老師？
小菲老師
2023 01/11 13:51
同學(xué)，你好
對(duì)的，填你沖的1萬(wàn)
84785029
2023 01/11 13:58
但是這一萬(wàn)元我去年沒(méi)有做賬，我新開(kāi)的發(fā)票在一月份，我的收入做在今年一月份，但是稅務(wù)局增值稅又計(jì)入的是去年12月份，那所得稅我本來(lái)利潤(rùn)應(yīng)該是多這一萬(wàn)元的，和現(xiàn)在我報(bào)表上不一致，但我填所得稅利潤(rùn)那里也只能按照我報(bào)表的數(shù)來(lái)填，這個(gè)會(huì)有影響嗎？
小菲老師
2023 01/11 14:08
同學(xué)，你好
這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的
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