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老師如果甲方給我們提前付了工程款但我們還沒給他開票，這種情況是不是要預(yù)交稅款，這個要怎么去申報(bào)稅款呢
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你好，開始施工了嗎？開始施工了需要，如果沒有的不需要。
2022 07/22 15:55
84784988 
2022 07/22 15:58
開工了，如果需要預(yù)交系統(tǒng)上如何申報(bào)呢！假如甲方付了200萬按多少去交呢
郭老師 
2022 07/22 15:59
一般納稅人如果是一般計(jì)稅的，增值稅200萬/1.09*9%你有進(jìn)項(xiàng)的，可以用進(jìn)項(xiàng)來抵扣。
郭老師
2022 07/22 16:00
你這個是當(dāng)?shù)氐墓こ虇幔坎皇钱惖氐?？附加稅根?jù)繳納的增值稅來的。
84784988
2022 07/22 16:01
當(dāng)?shù)氐墓こ?，意思是還是按正常稅率繳稅嗎，申報(bào)系統(tǒng)怎么填呢，又沒開票
郭老師
2022 07/22 16:03
對的是的9%服務(wù)未開具發(fā)票一覽。
84784988
2022 07/22 16:05
如果后期發(fā)票開了又怎么申報(bào)呢，不是要重復(fù)繳稅？
郭老師
2022 07/22 16:07
開具發(fā)票一欄，填寫負(fù)數(shù)
開具的發(fā)票一欄，填寫正
84784988
2022 07/22 16:10
要填兩項(xiàng)嗎，一正一負(fù)？
84784988
2022 07/22 16:11
負(fù)數(shù)是填未開具發(fā)票一欄嗎
郭老師
2022 07/22 16:13
是的是這么做的，是這么理解的。
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