問題已解決

老師，上個(gè)月來的工程款發(fā)票，上個(gè)月預(yù)交稅款了，甲方這個(gè)月說開多了，也沒抵扣，讓重開，這個(gè)怎么處理

84784976| 提問時(shí)間：04/09 16:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們上個(gè)月沒有入賬，直接退回對(duì)方重開正確金額的發(fā)票入賬就是了?
04/09 16:05
84784976
04/09 16:06
我們是乙方
84784976
04/09 16:06
發(fā)票我們開的，也預(yù)交稅款了
鄒老師
04/09 16:07
你好，那就只能紅沖錯(cuò)誤的發(fā)票，然后開具正確金額的發(fā)票給對(duì)方了
84784976
04/09 16:08
已繳納的稅款怎么辦
鄒老師
04/09 16:09
你好，已繳納的稅款，抵扣應(yīng)交的稅款就是了?
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