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老師，上個月來的工程款發(fā)票，上個月預交稅款了，甲方這個月說開多了，也沒抵扣，讓重開，這個怎么處理
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你好，你們上個月沒有入賬，直接退回對方重開正確金額的發(fā)票入賬就是了?
04/09 16:05
84784976 
04/09 16:06
我們是乙方
84784976
04/09 16:06
發(fā)票我們開的，也預交稅款了
鄒老師 
04/09 16:07
你好，那就只能紅沖錯誤的發(fā)票，然后開具正確金額的發(fā)票給對方了
84784976
04/09 16:08
已繳納的稅款怎么辦
鄒老師
04/09 16:09
你好，已繳納的稅款，抵扣應交的稅款就是了?
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