問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下 我們公司是本月發(fā)上個(gè)月的工資 例如 今天15號(hào) 發(fā)了6月份的工資。但是現(xiàn)在有兩個(gè)員工 離職 做到7.15號(hào) 就是今天 然后下周一 需要把他們7月份的工資也全部發(fā)放給他們 這個(gè)應(yīng)該怎么做賬？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/18 15:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借應(yīng)付職工薪酬，工資貸，銀行存款，然后你計(jì)提的時(shí)候借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022 07/18 15:43
84785015
2022 07/18 15:50
直接在7月份做分錄 下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候 不需要做分錄了嗎
郭老師
2022 07/18 15:52
對(duì)的是的，下一個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候就不發(fā)離職的這幾個(gè)人了。
84785015
2022 07/18 15:59
直接算7月份的費(fèi)用可以嗎？ 下個(gè)月 申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候 直接申報(bào)下就行了 不做賬務(wù)處理？
郭老師
2022 07/18 16:00
對(duì)的是的，是這么做的。
84785015
2022 07/18 16:05
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 次月發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 為什么有的老師說(shuō)要做樣子做?。?/div>
郭老師
2022 07/18 16:07
做這個(gè)的話，其他應(yīng)收款他是預(yù)支，他有預(yù)支的單嗎。
84785015
2022 07/18 17:22
沒(méi)有 就是直接轉(zhuǎn)賬 發(fā)的工資 做了一個(gè)工資表
郭老師
2022 07/18 17:23
那就應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款。
郭老師
2022 07/18 17:23
又不是預(yù)支錢(qián)，預(yù)支的話，你可以用其他應(yīng)收款，然后發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除。
84785015
2022 07/18 17:30
不是預(yù)支 就是賬上 直接 轉(zhuǎn)賬 發(fā)7月份的工資 因?yàn)槭寝o退的 所以做了半個(gè)月 發(fā)了一整個(gè)月
郭老師
2022 07/18 17:52
那就是借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款，你需要再發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅的。
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