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借：銀行 貸：收入 銷項(xiàng)稅

84784952| 提問時(shí)間：2022 07/18 13:35
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅沒有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
2022 07/18 13:36
84784952
2022 07/18 13:37
沒有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅 就是銷售分錄 然后報(bào)稅交銷項(xiàng)稅費(fèi) 一直都這樣做的
耿老師
2022 07/18 13:39
你好！因?yàn)檫@簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，你要做轉(zhuǎn)出的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784952
2022 07/18 13:48
這樣對(duì)嗎
耿老師
2022 07/18 13:50
你好，扣除這稅金后你還要補(bǔ)交的，因?yàn)楹?jiǎn)易征收的進(jìn)項(xiàng)稅是不可以抵扣的，你抵扣了這是不正確的
84784952
2022 07/18 13:53
正常分錄加一個(gè)這個(gè)對(duì)嗎 但是之前報(bào)稅因?yàn)楹?jiǎn)易征收有一欄填在里面 已經(jīng)交過稅了 沒有用進(jìn)項(xiàng)抵扣 每次都交了 只是沒有寫分錄 現(xiàn)在需要補(bǔ)什么分錄
耿老師
2022 07/18 13:54
你好曲你好，曲折的進(jìn)項(xiàng)稅你沒有做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
84784952
2022 07/18 13:55
什么是曲折的進(jìn)項(xiàng)稅 我該怎么補(bǔ)分錄您給我寫一下可以嗎
耿老師
2022 07/18 13:57
你好！當(dāng)初取得進(jìn)項(xiàng)稅你沒有做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 嗎？
84784952
2022 07/18 13:58
做了 您可不可以一次性說完 沒有次數(shù)了
耿老師
2022 07/18 13:59
你好！現(xiàn)在做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 就可以
84784952
2022 07/18 14:03
就只把簡(jiǎn)易征收的稅補(bǔ)一個(gè)這個(gè)分錄就行了是吧
84784952
2022 07/18 14:04
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出沒有再做一個(gè)轉(zhuǎn)到未交增值稅也可以嗎
耿老師
2022 07/18 14:08
你好影響做憑證這個(gè)月稅金結(jié)轉(zhuǎn)的金額就可以，月底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 借或貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784952
2022 07/18 14:10
已經(jīng)交過再交一次稅費(fèi)嗎
84784952
2022 07/18 14:11
借方為什么有銷項(xiàng)還有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢
耿老師
2022 07/18 14:11
你好，不是交了一次說你再交一遍，是因?yàn)槟愕挚哿耍旧砭筒荒艿挚?/div>
84784952
2022 07/18 14:12
是這次貸未交增值稅然后 不用再寫 借未交增值稅貸銀行存款了嗎
84784952
2022 07/18 14:13
沒抵扣為什么說抵扣了呢 有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本但是沒有抵扣簡(jiǎn)易征收這個(gè)啊 簡(jiǎn)易征收的稅款都交了啊
耿老師
2022 07/18 14:18
你好！已填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后，當(dāng)月是否還需要補(bǔ)交稅金看看報(bào)表？有的話還需要繳納 給你解釋一下比如說當(dāng)期取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票稅費(fèi)額10萬元（一般業(yè)務(wù)7萬元，簡(jiǎn)易征收3萬元），當(dāng)期銷項(xiàng)稅總金額額20萬元，你們有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出當(dāng)期你繳納的稅金是20—10＝10萬元，但是正確的應(yīng)該是20—（10—3）＝13萬元，現(xiàn)在需要補(bǔ)交稅金3萬元做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784952
2022 07/18 14:33
這我就明白了可是您一開始說簡(jiǎn)易征收的是銷項(xiàng) 這不還是進(jìn)項(xiàng)是供應(yīng)商給開的發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣嗎
耿老師
2022 07/18 14:34
你好！你們免稅或者是簡(jiǎn)易征收開的銷項(xiàng)稅發(fā)票的對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是不可以抵扣的
耿老師
2022 07/18 14:34
所以這一步你進(jìn)項(xiàng)稅再填寫附表二時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，不可以抵扣
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