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老師你好，我想問一下，我們公司在六月份開具了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，后面因稅率錯(cuò)誤，不能申報(bào)6月份增值稅。七月初已把開具出去的增值稅專用發(fā)票紅字沖銷。我現(xiàn)在登錄稅務(wù)系統(tǒng)，為什么還顯示我還有未填列的增值稅專用發(fā)票，不能上報(bào)增值稅？要怎樣才能處理
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同學(xué)你好，六月份開錯(cuò)的也要申報(bào)增值稅，在7月初紅字的，會(huì)在8月報(bào)7月的稅時(shí)沖銷掉的，。
2022 07/14 20:31
84785032 
2022 07/14 21:28
那我們公司沒有13%的這個(gè)稅率，在申報(bào)的時(shí)候，不能填列這項(xiàng)，我問了我們稅管員，他說就叫我紅字沖銷
84785032
2022 07/14 21:29
這種情況是要聯(lián)系稅管員嗎？
劉瓊老師 
2022 07/14 22:01
沒有必要啊.你開錯(cuò)了13%，你報(bào)稅也填到13那里。到下個(gè)月這個(gè)就會(huì)紅字發(fā)票沖掉了
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