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求教大家，一張100元發(fā)票在5月開具，在六月初已申報這筆發(fā)票的增值稅，然后6月下旬的時候把這張發(fā)票紅沖了，那七月初的時候該怎么申報增值稅呀？
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你好，那就是-100，如果沒有其他的銷售額
07/12 21:57
郭老師 
07/12 21:57
是按月申報的是吧。
84784996 
07/12 22:34
這個-100是在哪里填的呢？應稅銷售額那里對吧？
郭老師
07/12 22:39
你好對的
之前填寫正數的那個位置
84784996
07/12 23:03
然后在未開具發(fā)票銷售額那一欄，相應的加上100，未開具發(fā)票銷項應納稅額也相應加上這張被紅沖的發(fā)票稅額對吧
郭老師
07/12 23:57
你好，你之前做過無票收入，現在開了發(fā)票還是怎么了？
84784996
07/13 21:23
之前開了這張專票就直接申報開票銷售額了呀，是客戶不要發(fā)票了，后來就把這張發(fā)票紅沖了，雖然發(fā)票紅沖了，但是還屬于我們的收入呀，所以是不是要在未開具發(fā)票應稅銷售額那欄填入100
郭老師
07/13 21:30
是的，對的，需要這么做的。
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