問(wèn)題已解決

去年預(yù)提暫估費(fèi)用科目是借：管理費(fèi)用~暫估10萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款~暫估10萬(wàn)，發(fā)票于今年5月取得A公司開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票9萬(wàn)。麻煩請(qǐng)教一下：1，這9萬(wàn)能否在去年稅前列支，2，今年收到發(fā)票之后應(yīng)該怎么做賬？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2017 06/02 14:57
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84784975
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
但是之前的二級(jí)科目不對(duì)啊，現(xiàn)在收到的發(fā)票怎么做賬？
2017 06/02 15:33
84784975
2017 06/02 15:36
本年這么做賬不是影響本年損益了?。?/div>
84784975
2017 06/02 15:41
但是這不就是一票兩用了？去年稅前列支了，今年又入損益科目了，那明年做2017匯算清繳怎么處理？
宋生老師
2017 06/02 15:00
您好！可以的。你列支了后，今年不用做特別的處理
宋生老師
2017 06/02 15:34
您好！你是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，直接借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款。
宋生老師
2017 06/02 15:38
您好！是的。小企業(yè)會(huì)計(jì)制度可以這樣
宋生老師
2017 06/02 15:44
您好！不是的。我一開(kāi)就說(shuō)了啊。如果你上年列支了，今年不用處理啊
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