問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)：小規(guī)模納稅人2022年5月份開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票本來(lái)應(yīng)該開(kāi)3%但是被出納開(kāi)錯(cuò)，開(kāi)成了1%，未發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在稅收優(yōu)惠改變，7月報(bào)季報(bào)發(fā)現(xiàn)報(bào)稅系統(tǒng)上是按3%算的稅，和開(kāi)票系統(tǒng)對(duì)不上，固產(chǎn)生收入和應(yīng)繳稅費(fèi)的報(bào)稅系統(tǒng)和開(kāi)發(fā)票系統(tǒng)的差異，去大廳報(bào)稅，寫(xiě)情況說(shuō)明，我是按3%的繳納以后更改憑證，還是按1%的稅率先繳納，然后下個(gè)月再紅沖，再開(kāi)正確稅率好點(diǎn)？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/14 12:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 按1%的稅率先繳納，然后下個(gè)月再紅沖，再開(kāi)正確稅率好點(diǎn)
2022 07/14 13:00
84785046
2022 07/14 13:06
那下個(gè)季度，我還要再寫(xiě)一次說(shuō)明？因?yàn)橄聜€(gè)月紅沖還是按1%沖，但是我的報(bào)稅表上是按3%沖的！
樸老師
2022 07/14 13:09
嗯 這個(gè)寫(xiě)說(shuō)明就可以了
84785046
2022 07/14 13:48
如果對(duì)方不要求重開(kāi)，我直接這個(gè)月按3%繳稅，會(huì)不會(huì)有影響？
樸老師
2022 07/14 14:01
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事的哦
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