問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下，小規(guī)模納稅人上月開(kāi)了一張專票，已經(jīng)交了增值稅和附加稅，但是報(bào)表這里開(kāi)始沒(méi)有附加稅的數(shù)據(jù)，需要把金額填上去嗎？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/14 11:29
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
意思是該附加稅沒(méi)有減去已繳的？
2022 07/14 11:30
84785003
2022 07/14 11:33
紅框數(shù)字是我填寫上次開(kāi)票已經(jīng)交的附加稅金額？需要填寫嗎？自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)沒(méi)有這些
文文老師
2022 07/14 11:37
那在附表二，將已繳的附加稅填進(jìn)去
84785003
2022 07/14 11:38
填寫不進(jìn)去，是不能填寫的狀態(tài)
84785003
2022 07/14 11:38
所以主表這里要不要填寫已經(jīng)交的附加稅的數(shù)據(jù)呢
文文老師
2022 07/14 11:47
主表沒(méi)看到有填寫已繳附加稅數(shù)據(jù)的地方
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