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實(shí)務(wù)
問題已解決
所得稅匯算清繳計(jì)提計(jì)錯(cuò)了 本來應(yīng)借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，記成了借所得稅 怎么調(diào)整呢 我現(xiàn)在調(diào)借以前年度損益 貸所得稅 可是報(bào)表勾稽不對
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你好； 你這個(gè)是跨年損益 ； 要走以前年度損益調(diào)整科目的； 就是會(huì)報(bào)表勾稽關(guān)系有這個(gè)差異的
2022 07/12 16:30
84785035 
2022 07/12 16:32
我5月做錯(cuò)了，這個(gè)月把它調(diào)整回來借以前年度損益貸所得稅 ，報(bào)表勾稽就不對了，不知道該怎么調(diào)了
meizi老師 
2022 07/12 16:35
?你好 ；? ?是的。 這個(gè)期初就是會(huì)有差異的； 這是對的；這是說你? ? ?年初 建賬的時(shí)候整體下? ?數(shù)據(jù)在建賬? ?
84785035
2022 07/12 16:36
那就不用管這個(gè)月的報(bào)表勾稽關(guān)系了是吧 下個(gè)月就會(huì)正常了是吧
meizi老師
2022 07/12 16:41
?你好；? ? 是的。? ? ?不是下個(gè)月正常； 是一直會(huì)有這個(gè)差異； 等著你? ? 23.1月建賬的時(shí)候? 調(diào)整 數(shù)據(jù)在建賬就可以了? ?
84785035
2022 07/12 16:42
那如果我不調(diào)整到以前年度損益 就入所得稅會(huì)有什么影響嗎
84785035
2022 07/12 16:42
也不計(jì)入未分配利潤
meizi老師
2022 07/12 16:47
?你好； 會(huì)影響本年的利潤表數(shù)據(jù)的??
84785035
2022 07/12 16:51
那怎么可以調(diào)到勾稽關(guān)系對的
meizi老師
2022 07/12 16:59
?你好；? ? ?只能建賬的時(shí)候 調(diào)整；? ? 現(xiàn)在? 財(cái)務(wù)軟件 系統(tǒng)一般調(diào)整不了期初的??
84785035
2022 07/12 17:14
在嗎老師？
meizi老師
2022 07/12 17:21
在的； 你看看我上面回復(fù)的??
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