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分公司工程項(xiàng)目部付業(yè)主履約保證金，個(gè)人以現(xiàn)金交付經(jīng)總公司基本戶打出！分公司項(xiàng)目部該怎么做帳？來(lái)歸還個(gè)人

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2017 06/01 08:10
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84784964
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師好，可以直接記嗎？，借：其他應(yīng)收款-履約保證金 貸：其他應(yīng)付款個(gè)人
2017 06/01 08:16
84784964
2017 06/01 08:37
個(gè)人卡直接交付的，銀行戶是總公司的！科目里面沒(méi)有！老師，能給分析下嗎？
84784964
2017 06/01 09:07
老師好！銀行存款二級(jí)科目里面只有工程項(xiàng)目部開(kāi)立的臨時(shí)戶，?。?！工程合同是總公司和業(yè)主簽的！交保證金是經(jīng)過(guò)總公司的基本戶中打出的（業(yè)主要求的）
鄒老師
2017 06/01 08:11
借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款 借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款
鄒老師
2017 06/01 08:17
你好，個(gè)人建議還是分兩步走
鄒老師
2017 06/01 08:38
你好，科目里面沒(méi)有 是什么意思
鄒老師
2017 06/01 09:08
從哪個(gè)銀行匯款就是這個(gè)銀行的名稱做二級(jí)明細(xì)
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