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老師，因4月份退附加稅和退留底增值稅，導(dǎo)致4—6月份的附加稅數(shù)據(jù)為負(fù)數(shù)，這月申報(bào)填利潤表時附加稅寫負(fù)數(shù)，不予許，我該怎么辦

84784974| 提問時間：2022 07/09 15:37
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，退回的稅金及附加調(diào)整到營業(yè)外收入中
2022 07/09 15:38
84784974
2022 07/09 15:41
我問稅管員了，退回的附加稅可以直接沖減
冉老師
2022 07/09 15:49
是可以沖減的，但是稅務(wù)局官網(wǎng)勾稽有問題，稅務(wù)局系統(tǒng)是以前的
84784974
2022 07/09 15:58
如果附加稅不出現(xiàn)負(fù)數(shù)，那做沖減就可以吧
84784974
2022 07/09 16:00
我在網(wǎng)上查，這也是會計(jì)學(xué)堂老師回答的，說可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)
冉老師
2022 07/09 16:01
如果附加稅不出現(xiàn)負(fù)數(shù)，那做沖減就可以吧 是的
冉老師
2022 07/09 16:01
沖負(fù)數(shù)是沒問題的，會計(jì)也沒問題的， 主要是稅務(wù)局系統(tǒng)的報(bào)表格式是老版的。有時候不能默認(rèn)負(fù)數(shù)的，所以調(diào)整申報(bào)表到營業(yè)外收入
84784974
2022 07/09 16:04
知道了，謝謝
冉老師
2022 07/09 16:05
不客氣，祝你工作順利。周末愉快，學(xué)員
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