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老師，你好！辦外經(jīng)證預(yù)交的增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅，要怎么做分錄呢？公司是一般納稅人也是第一次有進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)發(fā)票 一般納稅人公司購(gòu)買稅控盤要不要計(jì)入管理費(fèi)用呢？還是直接 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 還是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 貸：庫(kù)存現(xiàn)金

84785027| 提問時(shí)間：2022 07/07 17:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！一樣的，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅/增值稅/附加稅 貸銀行存款 是計(jì)入管理費(fèi)用
2022 07/07 17:23
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