00:10:00
問題已解決
19年公司買的車沒入賬，6月稅局讓補稅，按固定資產(chǎn)清理走的，是不是把19年的賬都改了啊，這個賬改怎么改
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：相關(guān)科目，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用\借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費用，貸：應(yīng)交稅費
2022 07/07 11:19
84785018 
2022 07/07 11:22
只用上個月憑證修改一下就行嗎？
易 老師 
2022 07/07 11:30
你好，也可以的，沒問題
84785018
2022 07/07 11:33
還用做固定資產(chǎn)入賬的憑證嗎？老師可以具體說下怎么做嗎？
易 老師
2022 07/07 11:42
您好，您的具體情況是什么，有些什么項目數(shù)據(jù)嗎？
84785018
2022 07/07 11:48
19年買的奔馳車38萬，當時沒做賬，后來頂工程款了，也沒做賬，今年6月在二手車市場把車賣了，開發(fā)票開3000，稅局查出來，讓補稅，增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅補了18000，不知道這個賬該怎么弄
易 老師
2022 07/07 11:59
借：應(yīng)付賬款，貸：以前年度損益調(diào)整-資產(chǎn)處置收益
銀行存款38萬，借：以前年度損益調(diào)整***費用，貸：銀行存款18000+其他稅收
借：以前年度損益調(diào)整- 貸：未分配利潤
84785018
2022 07/07 12:01
不對吧，我現(xiàn)在銀行存款也沒少38萬，那是19年買的
易 老師
2022 07/07 12:07
業(yè)務(wù)您熟悉，目的扎出處置的實際損益來就行
閱讀 149
描述你的問題，直接向老師提問
68
意見反饋
