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實(shí)務(wù)
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電影版權(quán)費(fèi)19年4-8月500萬(wàn)開成免稅收入，現(xiàn)按6個(gè)點(diǎn)普票補(bǔ)稅現(xiàn)增值稅申報(bào)表從19改到23年的話，匯算清繳改了，那賬還用從19年動(dòng)嗎？有是么辦法不改賬嗎
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你好；? ? 你是修改了年報(bào)； 你賬上數(shù)據(jù)也得動(dòng)的； 需要的??
2023 02/24 15:12
84784982 
2023 02/24 15:12
不能再22年調(diào)是吧，必須返回19年改？
meizi老師 
2023 02/24 15:13
你好；? 是的；反結(jié)賬去當(dāng)年改；? 保證你 年報(bào)和你賬上數(shù)據(jù)一致??
84784982
2023 02/24 15:13
好吧謝謝
meizi老師
2023 02/24 15:14
不客氣的；幫到你就好??
84784982
2023 02/24 15:43
能都在23年改嗎，匯算清繳和賬，這樣也能體現(xiàn)滯納金，在以前年度改那以前都對(duì)，哪有滯納金，賬肯定23年改，匯算清繳直接23年調(diào)整行吧
meizi老師
2023 02/24 15:45
你好1； 可以改； 但是要走以前年度損益調(diào)整處理； 還是要去改當(dāng)年年報(bào)的??
84784982
2023 02/24 15:47
年報(bào)改19是吧，賬做在23年走以前年度損益，然后20-22年年報(bào)都得改是吧
84784982
2023 02/24 15:47
彌補(bǔ)虧損變了
84784982
2023 02/24 15:48
年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表用該嗎？
meizi老師
2023 02/24 15:54
你好1； 是的； 就是這樣的? ?
84784982
2023 02/24 15:55
財(cái)務(wù)報(bào)表改嗎？是不是不用改，匯算清繳直接也是入調(diào)整，不能動(dòng)收入
meizi老師
2023 02/24 16:05
你好；? 你報(bào)表數(shù)據(jù)也得改的? ?
84784982
2023 02/24 16:09
我23年走的以前年度損益，19年就是按正常表改嗎，多少收入收入那填多少？交多少稅稅金及附加也得改？您和我說(shuō)一下23年賬走以前年度損益，19年財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳都怎么改，詳細(xì)改哪里，500萬(wàn)收入按6%交稅
meizi老師
2023 02/24 16:10
你好? ；是的； 去 當(dāng)年報(bào)表和申報(bào)表去改 ；? 這樣才能去 處理分錄的
84784982
2023 02/24 16:16
我知道改，怎么改呀
meizi老師
2023 02/24 16:19
你好；? ?去把你正常應(yīng)該做的收入? ?金額所得稅 營(yíng)業(yè)收入? ?去寫 ； 營(yíng)業(yè)收入動(dòng)了。 利潤(rùn)總額會(huì)改； 所得稅金額也可能變動(dòng)的； 一個(gè)個(gè)金額去動(dòng)??
84784982
2023 02/24 16:24
那我要交附加稅，那稅金及附加23年做賬做以前年度損益，19年年報(bào)在稅金及附加那改是嗎
meizi老師
2023 02/24 16:32
你好； 是的； 都是年報(bào)里面去動(dòng)數(shù)據(jù)哈 ； 比如你 稅金及附加；? ? 里面會(huì)動(dòng)營(yíng)業(yè)收入 和利潤(rùn)總額； 所得稅 以及? ? 凈利潤(rùn)欄次的數(shù)據(jù)的；? ??
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