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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)在21年完工結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目的時(shí)候，不小心多結(jié)轉(zhuǎn)了0.2元，導(dǎo)致工程施工科目借方余額-0.2元。今年我發(fā)現(xiàn)了這個(gè)情況，需要調(diào)整這個(gè)科目，那這樣做分錄可以嗎？借：工程施工0.2元 貸：以前年度損益調(diào)整0.2元呢
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借：工程施工0.2元 貸：以前年度損益調(diào)整0.2元
可以
2022 07/06 16:55
84785040 
2022 07/06 16:59
但是老師我現(xiàn)在思路很混亂，我借：工程施工0.2元的話，不相當(dāng)于將多計(jì)的0.2元補(bǔ)齊了嗎，只是這個(gè)科目平；然后以前年度損益調(diào)整的貸方0.2元，相當(dāng)于去年的利潤(rùn)應(yīng)該增加0.2元，不影響實(shí)際利潤(rùn)對(duì)嗎
文文老師 
2022 07/06 17:06
是的，不影響今年利潤(rùn)。影響去年利潤(rùn)
84785040
2022 07/06 20:28
老師，如果是結(jié)轉(zhuǎn)的當(dāng)年發(fā)現(xiàn)，那應(yīng)該怎么做呢
文文老師
2022 07/06 20:33
直接調(diào)整就行。不用以前年度損益調(diào)整
84785040
2022 07/06 20:41
老師能幫我做一下分錄嗎，由工程施工結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本時(shí)多結(jié)轉(zhuǎn)0.2元，造成工程施工借方余額-0.2元
文文老師
2022 07/06 20:44
借：工程施工 0.2
貸：生產(chǎn)成本 0.2
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