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你好，請問去年一項目結(jié)轉(zhuǎn)成本后，本月發(fā)現(xiàn)貸方科目有誤：借：主營業(yè)務(wù)成本 貨：工程施工—-材料，工程施工—人工，工程施工—費用。貸方科目工程施工—費用歸類到人工，該如何做分錄？
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同學你好，回復中，請稍后
2022 02/16 00:00
廖廖老師 
2022 02/16 07:47
同學你好，你的表述意思是科目選錯了是嗎？我看最后成本都轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了，如果只是科目掛錯，實操中回去修改可以，調(diào)整末級科目余額就可以，不影響損益及報表
84785037 
2022 02/16 07:58
這個跨年了
84785037
2022 02/16 08:02
我是這樣做分錄：借：工程施工—費用 ? ?貸：利潤分配—-以前年度損益調(diào)整 ? ?借：利潤分配—以前年度損益調(diào)整 ? ?貸：工程施工—人工。 不知對不對？
廖廖老師
2022 02/16 08:08
可以的，不影響當面損益
廖廖老師
2022 02/16 08:09
不影響當面損益，調(diào)整在今年的操作是可以的
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