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實(shí)務(wù)
問題已解決
期末，應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)，包括進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出未交增值稅等，越完整越好。
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 07/06 14:38
郭老師 
2022 07/06 14:38
如果需要交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84785009 
2022 07/06 14:46
上期留抵退稅的要轉(zhuǎn)嗎，
郭老師
2022 07/06 14:49
你好不需要的，如果不需要交稅的話，轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個就是留底，做到第2步就可以了。
84785009
2022 07/06 14:52
現(xiàn)在明白了，一個增值稅搞得我稀里糊涂的，謝謝
郭老師
2022 07/06 14:55
不用客氣，工作愉快。
84785009
2022 07/06 14:59
上期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額22509.29元，已經(jīng)退稅了，推到銀行卡，在本月的申報上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有這個22509.29元的數(shù)字，那我賬務(wù)上要做會計(jì)分錄嗎
郭老師
2022 07/06 15:02
轉(zhuǎn)出未交增值稅，有這個余額不就可以，你把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額就表示你的留底。
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