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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好 裝修公司寄來了之前裝修的發(fā)票，現(xiàn)在要把之前暫估的沖銷 ?是把之前整個分錄沖銷還是可以單獨(dú)沖銷暫估進(jìn)項稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，如果你之前加稅合計，現(xiàn)在發(fā)票到了是專票的，可以只紅沖你的進(jìn)項的那一部分。
2022 07/05 19:03
84784956 
2022 07/05 19:06
老師是價稅分離的
郭老師 
2022 07/05 19:08
你好，那需要全部紅沖，然后再做發(fā)票的。
84784956
2022 07/05 19:09
那老師需要納稅調(diào)整嗎
郭老師
2022 07/05 19:11
暫估小于發(fā)票或者是大于發(fā)票的需要，如果是一致的不需要。
84784956
2022 07/05 19:13
老師所得稅申報，收入和成本不填直接填負(fù)利潤嗎
郭老師
2022 07/05 19:24
不可以的，你的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額分別看你利潤表里面的營業(yè)收入、營業(yè)成本，還有利潤總額。
84784956
2022 07/05 19:28
那老師所得稅申報表的本年累計是添置的還是自動生成的
郭老師
2022 07/05 19:37
你好，需要自己填寫的。
84784956
2022 07/05 19:38
好的謝謝老師
郭老師
2022 07/05 19:45
不用客氣，工作順利
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