00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前暫估的庫存，現(xiàn)在入庫，價格有差異，要沖銷之前的暫估跟結(jié)轉(zhuǎn)成本，是整張憑證全部沖銷，還是可以沖銷其中一部分更改的內(nèi)容 。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
暫估
借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 庫存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款
01/18 11:46
84785021 
01/18 11:47
結(jié)轉(zhuǎn)成本的了，是整張憑證全部沖銷再更正，還是沖銷其中一部分更正。
家權(quán)老師 
01/18 11:49
沖銷暫估的應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商金額，差額調(diào)整計入庫存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額
84785021
01/18 11:56
沒有聽懂，不用沖銷之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證？
家權(quán)老師
01/18 11:58
沒必要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本，本身就應(yīng)該當(dāng)月就計入成本的，現(xiàn)在是調(diào)整差額就行
84785021
01/18 14:22
我之前都是這樣做的，然后再把結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個憑證沖銷掉，再做一筆正確的。
家權(quán)老師
01/18 14:42
那么照樣先紅沖原來的暫估金額，然后按發(fā)票的金額進(jìn)成本
84785021
01/18 14:49
老師，那11月做的這2筆可以了嗎，還是要刪除了重新做，可以告訴我具體怎么做分錄嗎，還有結(jié)轉(zhuǎn)成本。
家權(quán)老師
01/18 14:51
就是你那樣的思路，把原來暫估的金額紅沖，然后按開票金額正常做成本
84785021
01/18 14:58
老師，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本再這樣做是吧，
家權(quán)老師
01/18 15:01
發(fā)票到后沖暫估
借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用? ?負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商? ?負(fù)數(shù)
借：?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
閱讀 234
描述你的問題，直接向老師提問
587
意見反饋
