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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，之前是暫估的單價(jià)，現(xiàn)在發(fā)票開好了，要把之前入庫(kù)的成本跟結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷，是不是要找到對(duì)應(yīng)的憑證對(duì)應(yīng)沖銷
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你好，是的，是這樣的
2023 03/24 16:17
84785021 
2023 03/24 16:52
可以沖一張憑證里面部分嗎，寫沖銷部分憑證
鄒老師 
2023 03/24 16:53
你好，暫估入賬，取得發(fā)票的時(shí)候，就需要把之前暫估全部紅沖才是的?
84785021
2023 03/24 16:57
要把整張憑證都沖銷嗎，但只需要改其中一部分，這一張有3個(gè)產(chǎn)品，只要改其中一款，
鄒老師
2023 03/24 16:58
你好，是要把整張憑證都沖銷的
84785021
2023 03/24 16:59
那我之前沖銷都是沖其中一部分，不需要再調(diào)整了吧，那6-12月結(jié)轉(zhuǎn)成本也是好多產(chǎn)品一起結(jié)轉(zhuǎn)在一張憑證上的，那也把整張憑證都沖銷掉嗎？
鄒老師
2023 03/24 17:00
你好，之前沖銷都是沖其中一部分，那現(xiàn)在是需要做相應(yīng)調(diào)整才是的?
84785021
2023 03/24 17:10
不能沖銷部分憑證嗎，必須 整張沖掉嗎？
鄒老師
2023 03/24 17:11
你好，針對(duì)暫估入賬，是這樣的
84785021
2023 03/24 17:13
那我?guī)卓町a(chǎn)品全部做到一起了，但是只有其中一款來(lái)了發(fā)票，其他還沒有來(lái)發(fā)票，那我沖銷也要全部一起沖掉。
鄒老師
2023 03/24 17:13
你好，是的，是這樣的
84785021
2023 03/24 17:25
老師，幫忙看下按下面修改對(duì)嗎
鄒老師
2023 03/24 17:26
你好，過(guò)程是這樣
暫估入庫(kù)
借：庫(kù)存商品?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫(kù)存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借：庫(kù)存商品??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
84785021
2023 03/24 17:36
那之前做的庫(kù)存表是需要改的吧，只需要在1月庫(kù)存表改成正確的單價(jià)就好了吧
鄒老師
2023 03/24 17:39
你好，之前做的庫(kù)存表，是有什么錯(cuò)誤嗎?
84785021
2023 03/24 17:41
就是更正了單價(jià)。還有結(jié)轉(zhuǎn)成本可以沖銷6月部分結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
鄒老師
2023 03/24 17:43
你好
之前做的庫(kù)存表，更正了單價(jià)就需要做相應(yīng)更正的
結(jié)轉(zhuǎn)成本，是可以沖銷6月部分結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84785021
2023 03/24 17:45
但是在1月份才更改單價(jià)而且對(duì)應(yīng)沖掉了，就是庫(kù)存表不準(zhǔn)。要怎么做了，做個(gè)調(diào)節(jié)表嗎，
鄒老師
2023 03/24 17:47
你好，根據(jù)單價(jià)更改情況，做個(gè)正確的庫(kù)存表就是了?
84785021
2023 03/24 17:51
每個(gè)月的庫(kù)存表有好多產(chǎn)品哦，我只是改了一部分，6-12的，老師的意思把6-12月的庫(kù)存表全部改了？
鄒老師
2023 03/24 17:52
你好，有錯(cuò)誤的月份，需要全部更改的?
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