問(wèn)題已解決

老師你好，公司之前有預(yù)付供應(yīng)商貨款，9000多吧，現(xiàn)在供應(yīng)商貨是送過(guò)來(lái)了，但是發(fā)票開(kāi)不出來(lái)了，之前做的預(yù)付，一直掛賬，現(xiàn)在該怎么辦呢？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 15:58
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韋老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！實(shí)際業(yè)務(wù)是供應(yīng)商送貨過(guò)來(lái)你們預(yù)付款抵貨款了對(duì)吧？
2022 07/05 15:59
84785024
2022 07/05 16:00
是的，但是對(duì)方?jīng)]法開(kāi)票了
84785024
2022 07/05 16:01
投訴也沒(méi)用了，他們已經(jīng)經(jīng)營(yíng)異常了
韋老師
2022 07/05 16:02
借：庫(kù)存商品 貸：預(yù)付賬款 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
84785024
2022 07/05 16:03
SJ說(shuō)他們還欠他們錢(qián)呢
韋老師
2022 07/05 16:04
請(qǐng)問(wèn)是誰(shuí)還欠誰(shuí)的錢(qián)？
84785024
2022 07/05 16:06
摘要怎么寫(xiě)啊
84785024
2022 07/05 16:07
就是他們欠我們的發(fā)票
84785024
2022 07/05 16:07
其他都沒(méi)有了
韋老師
2022 07/05 16:11
欠發(fā)票你們沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除，匯算清繳你納稅調(diào)增就可以啦，分錄就是以上分錄，摘要可以寫(xiě)收到某供應(yīng)商某商品。
84785024
2022 07/05 16:15
好的，謝謝，到時(shí)需要全額納稅調(diào)增對(duì)吧，按照預(yù)付的金額對(duì)吧
韋老師
2022 07/05 16:16
是的，按照你計(jì)入成本沒(méi)有發(fā)票的金額全部調(diào)增。
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