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老師，小規(guī)模納稅人第二季度開普票350000，系統(tǒng)自動帶出主表增值稅及附加稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)，為啥應(yīng)納稅額合計(jì)為1069.31了。不是沒超過45萬是免稅的嗎，城市維護(hù)建設(shè)稅也自動帶出26.73，那附表增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表附列資料2填嗎？
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你好，你開專票了嗎？你登錄開票軟件檢查一下發(fā)票匯總
2022 07/04 22:18
84785033 
2022 07/04 22:39
沒有來開專票，全部是普票，我剛看了一下主表，1069.31是第一季度報(bào)稅填的，那我第二季度是不就是0
小小霞老師 
2022 07/04 22:49
你好，你看一下本期應(yīng)繳納稅款那里，附加稅應(yīng)該也是0
84785033
2022 07/04 23:04
本期繳納稅款在本年累積列，在22行應(yīng)該納稅額合計(jì)這行！附加稅也在本累積列！
小小霞老師
2022 07/05 10:12
你截圖我看一下的呢，如果是在本年那里不影響
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