問題已解決

老師,我以前申報增值稅的時候,填列附表后,主表的數據自動帶出,但主表第3欄和30欄系統(tǒng)默認的都是0,這2列的數據需要加上嗎?

84784998| 提問時間:07/01 14:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們是差額繳稅的嗎?
07/01 14:39
84784998
07/01 14:42
不是呢。就是正常的繳稅 我們提供的是信息服務
郭老師
07/01 14:43
你好,那你別填寫附表,季度銷售額是多少?
84784998
07/01 14:47
我們是一般納稅人
郭老師
07/01 14:49
你好,30欄和25欄是一樣的。第三行這個是提供的勞務。l
84784998
07/01 14:52
那我們提供的是服務是填列在第3欄嗎?
郭老師
07/01 14:53
你好,主表里面不要填寫,只填寫第一行。
84784998
07/01 15:21
第一行有數據。2-4欄可以不用管嗎?
郭老師
07/01 15:23
你好,服務類的是的2-4沒有服務類填寫的。
84784998
07/01 15:31
但這個月系統(tǒng)更新后,2-4欄就提示附表有金額,這里的數不能為0呢。
郭老師
07/01 15:34
你好,你都是服務類的話,忽略這個提交就行。
84784998
07/01 16:01
那25和30欄的數據需要手動輸入,是嗎?這樣數據就可以保持一致性了?
郭老師
07/01 16:04
你好,25行這里是自動出來的,如果你是正常交稅,30和25填寫一樣。
84784998
07/01 16:37
但是25和30欄我不知道數據為啥有差異。30欄系統(tǒng)帶出的數據為0.那我需要更正嗎?
郭老師
07/01 16:38
25這個是上一個月的應補稅款。如果你是正常交稅,在30欄欄里面填寫 如果你這里填寫的是有問題的,然后他25行一直出現的都是錯誤。
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