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問(wèn)題已解決
你好，老師 21年匯算20年度企業(yè)所得稅時(shí)，由于進(jìn)貨發(fā)票沒(méi)到，調(diào)增了暫估數(shù)10萬(wàn) 交稅了，需要做筆分錄把這筆暫估沖掉嗎？
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你好，貨物實(shí)際有購(gòu)入，但是沒(méi)有發(fā)票的可以正常做賬。
2022 07/04 16:35
84784972 
2022 07/04 16:37
老師 ，您好像沒(méi)看清我的問(wèn)題
郭老師 
2022 07/04 16:38
你好，進(jìn)貨發(fā)票沒(méi)有收到，你有實(shí)際購(gòu)入貨物的可以正常做賬，我看清楚。
郭老師
2022 07/04 16:38
你應(yīng)該沒(méi)有明白我的意思，這個(gè)業(yè)務(wù)是不是虛增的，只要不是虛增的，賬上不用做處理的。
84784972
2022 07/04 16:45
就是貨已經(jīng)賣(mài)了，但是進(jìn)貨發(fā)票一直沒(méi)到 賬上做了暫估，匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)增交過(guò)稅了，需要做筆 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：收入 嗎？還是說(shuō)一直等進(jìn)貨發(fā)票到后沖暫估？
郭老師
2022 07/04 16:47
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
你們虛增的
84784972
2022 07/04 16:51
我就是咨詢(xún)這個(gè)情況是不是這么做？增一大圈沒(méi)明白 什么虛增不虛增我哪知道
郭老師
2022 07/04 16:53
虛增沒(méi)虛增你自己不知道嗎？你們有實(shí)際購(gòu)入，有實(shí)際支付，或者是欠了人家的錢(qián)，已經(jīng)對(duì)賬了以后需要支付，這個(gè)就是沒(méi)有熄燈。
84784972
2022 07/04 16:56
那明白了 我再核對(duì)一下 謝謝老師
郭老師
2022 07/04 17:00
不要客氣，工作愉快。
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