問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)2021年的暫估成本匯算清繳前未取得發(fā)票，做了納稅調(diào)增，賬面的暫估數(shù)如何沖掉呢？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 10:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，實(shí)際是虛增的嘛，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
2022 05/24 10:11
郭老師
2022 05/24 10:15
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
郭老師
2022 05/24 10:28
但是的是利潤(rùn)增加啦。
郭老師
2022 05/24 10:28
是的是的，是利潤(rùn)增加了。
84785017
2022 05/24 10:15
借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
84785017
2022 05/24 10:19
那不是利潤(rùn)調(diào)增了？
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