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老師我上個月暫估的成本，做賬是：借原材料 貸應(yīng)付賬款～暫估入庫 借生產(chǎn)成本，貸原材料 借庫存商品，貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品 這個月票來了，我上個月做的這好幾筆分錄都要沖紅嗎，還是只沖第一筆
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借原材料負(fù)數(shù)， 貸應(yīng)付賬款～暫估入庫，負(fù)數(shù)
然后，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款
發(fā)票金額和暫估金額一致嗎
2022 06/30 10:41
84785046 
2022 06/30 10:52
發(fā)票金額要大
84785046
2022 06/30 10:52
只沖銷第一個分錄嗎老師
辜老師 
2022 06/30 10:54
?貸應(yīng)付賬款～暫估入庫，負(fù)數(shù)
然后，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款
在按差額補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸原材料
84785046
2022 06/30 11:06
我尋思這個月來的上個月的票和本月的票一起結(jié)轉(zhuǎn)
辜老師
2022 06/30 11:09
這樣也是可以的額
84785046
2022 06/30 11:17
那我把上個月結(jié)轉(zhuǎn)暫估和成本的每一筆分錄都沖紅，再一起跟這個月的票結(jié)轉(zhuǎn)能行嘛
辜老師
2022 06/30 11:17
這樣也是可以的額
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