問(wèn)題已解決

老師，我們因?yàn)槭盏絻蓮堃呀?jīng)抵扣過(guò)的發(fā)票，現(xiàn)在專管員要求轉(zhuǎn)出了，然后補(bǔ)繳了這部分稅款，改該怎么做這筆分錄？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/28 15:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是今年的嗎？當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
2022 06/28 15:03
84785034
2022 06/28 15:07
是今年的 ，當(dāng)時(shí)是借 ：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅額-銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅額-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
郭老師
2022 06/28 15:08
真的，你這個(gè)發(fā)票收到的當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款是不是這么做的？
84785034
2022 06/28 15:10
是的 是這么做的
郭老師
2022 06/28 15:14
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
郭老師
2022 06/28 15:14
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行存款
84785034
2022 06/28 15:19
后面票恢復(fù)正常了 ，可以留底后期抵扣怎么做分錄
郭老師
2022 06/28 15:23
那你在做上面相反的分錄。
84785034
2022 06/28 15:25
好的 謝謝老師
郭老師
2022 06/28 15:26
不要客氣，工作愉快。
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