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老師，我們因為收到兩張已經(jīng)抵扣過的發(fā)票，現(xiàn)在專管員要求轉(zhuǎn)出了，然后補繳了這部分稅款，改該怎么做這筆分錄？
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你好，這個是今年的嗎？當時的分錄怎么做的？
2022 06/28 15:03
84785034 
2022 06/28 15:07
是今年的 ，當時是借 ：應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅額-銷項稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅額-進項稅
應(yīng)交稅費-未交增值稅
郭老師 
2022 06/28 15:08
真的，你這個發(fā)票收到的當時分錄怎么做的？借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款是不是這么做的？
84785034
2022 06/28 15:10
是的 是這么做的
郭老師
2022 06/28 15:14
借管理費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項，轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費查補稅款
郭老師
2022 06/28 15:14
借應(yīng)交稅費查補稅款，貸銀行存款
84785034
2022 06/28 15:19
后面票恢復(fù)正常了 ，可以留底后期抵扣怎么做分錄
郭老師
2022 06/28 15:23
那你在做上面相反的分錄。
84785034
2022 06/28 15:25
好的 謝謝老師
郭老師
2022 06/28 15:26
不要客氣，工作愉快。
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