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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好 ?咨詢一下，我們收到一張專票，也在前期認(rèn)證了，現(xiàn)在因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有報(bào)稅，專管員讓我們轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳稅款，麻煩問(wèn)一下，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是2023年的事兒么，把原分錄沖回，增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
2023 12/12 16:42
84784984 
2023 12/12 17:24
22年開(kāi)的發(fā)票 稅務(wù)局找不到對(duì)方單位，給我們說(shuō)讓把認(rèn)證的轉(zhuǎn)出
廖君老師 
2023 12/12 17:29
您好，明白，這個(gè)還得更正申報(bào)2022年12月增值稅申報(bào)表，還有2022年所得稅匯繳申報(bào)表，就是這個(gè)我們不能稅前列支費(fèi)用了，我們也倒霉遇到2次
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