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實(shí)務(wù)
問題已解決
今年發(fā)現(xiàn)2021年有兩份報(bào)銷單沒有入賬，是怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢？年度匯算清繳需要更正申報(bào)嗎？
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你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022 06/28 14:04
84785039 
2022 06/28 14:07
差旅費(fèi)報(bào)銷單
郭老師 
2022 06/28 14:09
借銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)貸，其他應(yīng)付款
84785039
2022 06/28 14:10
這兩份差旅報(bào)銷單是2021年的，也這樣做嗎？
郭老師
2022 06/28 14:10
對的是的，你還能修改匯算清繳碼，能修改的話，借利潤分配未分配利潤貸，其他應(yīng)付款做這個(gè)的，然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫稅收金額。
84785039
2022 06/28 14:14
老師，還有個(gè)問題，公司借了股東的錢，利率符合銀行利率要求，由于沒有錢一直沒有支付利息；還有就是公司讓公司員工以自己的名義貸款，再借給公司，貸款金額全部用于公司經(jīng)營，公司每個(gè)月支付實(shí)際還款金額給員工；這兩筆費(fèi)用可以稅前扣除嗎？
郭老師
2022 06/28 14:14
好，沒有發(fā)票的抵扣不了的，只有有發(fā)票的才可以。
84785039
2022 06/28 14:16
員工借款給公司這個(gè)我們做的是融資還貸，本金和利息都不能稅前抵扣嗎？
84785039
2022 06/28 14:18
那2021年的年度清算我現(xiàn)在要去做更正嗎？
郭老師
2022 06/28 14:20
沒有發(fā)票，本金本來就抵扣不了的，利息抵扣不了所得稅的。
郭老師
2022 06/28 14:20
你已經(jīng)的哭了嗎？抵扣了的話最好修改一下。
84785039
2022 06/28 14:20
哦哦！那我現(xiàn)在要去做更正申報(bào)嗎？
84785039
2022 06/28 14:22
是的專票已經(jīng)抵扣了，由于公司欠稅，還做了留低欠稅抵扣事宜，現(xiàn)在怎么處理呢？
郭老師
2022 06/28 14:24
個(gè)人給你開的專票，你抵扣了是什么意思？
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