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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問一下，我接了一個(gè)賬回來，根據(jù)他們給的余額表錄期初?？墒俏忆洺鰜響?yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，所以試算不平。想問一下怎么回事？怎么解決
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你好，應(yīng)交稅費(fèi)你的數(shù)據(jù)錄入是沒有問題的，檢查下其他科目的數(shù)據(jù)，是否是其他科目錄入錯(cuò)誤。
2022 06/28 11:10
84785023 
2022 06/28 16:52
不是，其他科目都沒問題，只有這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)有問題。
84785023
2022 06/28 16:53
他這個(gè)科目余額里面期末余額應(yīng)該是累計(jì)數(shù)，所以我填在了累計(jì)數(shù)里面，結(jié)果科目余額里面應(yīng)交稅費(fèi)是683，我填在期初里面是16112，差了好多
大海老師 
2022 06/28 17:03
你看這個(gè)圖，期初資產(chǎn)是不等于負(fù)債+所有者權(quán)益的，所以期初你其他科目肯定是有問題的。恒等式都是不成立的。
84785023
2022 06/28 17:21
老師，現(xiàn)在就只有這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)和他那個(gè)余額表對(duì)不上。不知道為啥我填出來得到負(fù)數(shù)，
大海老師
2022 06/28 17:28
從你提供的表來看，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是正常的，你看看生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，勾稽關(guān)系是不是正確的。
84785023
2022 06/28 17:51
不對(duì)，因?yàn)槠诔醪黄?，資產(chǎn)負(fù)債表也不顯示不平
大海老師
2022 06/28 17:52
所以根據(jù)恒等式來看，肯定不單單是應(yīng)交稅費(fèi)的原因，你看看是哪個(gè)分錄做錯(cuò)了，然后再改相應(yīng)的分錄
84785023
2022 06/28 17:54
這是他們交接給我的3月的科目余額表，我錄4月期初的，還沒開始做賬
大海老師
2022 06/28 17:55
那說明他們交給你的3月科目余額表就是錯(cuò)的，但既然你已經(jīng)接手，就得查出錯(cuò)誤原因，否則你也不好建賬。
84785023
2022 06/28 17:57
真無語。還有一個(gè)就是他們的庫(kù)存現(xiàn)金是在貸方的，不知道對(duì)不對(duì)
大海老師
2022 06/28 17:57
庫(kù)存現(xiàn)金在貸方，肯定是錯(cuò)誤的，現(xiàn)金不可能是負(fù)數(shù)。
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