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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
半路接賬，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)怎么錄期初？錄完試算不平衡要怎么辦？
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你好，咱要根據(jù)咱的余額表，要把嗯，期初余額，還有借方發(fā)生額，貸方發(fā)生額都要錄進(jìn)去。如果說(shuō)沒(méi)有平的話，你再核對(duì)兩遍。
2022 03/31 15:10
84784952 
2022 03/31 15:13
還沒(méi)有發(fā)生額，只有期初，期初是負(fù)數(shù)，要怎么填寫(xiě)？期初數(shù)是填在未分配利潤(rùn)這個(gè)科目？對(duì)應(yīng)科目是本年利潤(rùn)嗎？
李霞老師 
2022 03/31 15:16
是負(fù)數(shù)的話，你可以直接寫(xiě)負(fù)數(shù)就可以。
李霞老師
2022 03/31 15:16
嗯，他應(yīng)該是哪個(gè)科目就是哪個(gè)科目，V分配利潤(rùn)應(yīng)該也有余額，本年利潤(rùn)應(yīng)該也有發(fā)生額。
84784952
2022 03/31 15:20
期初只有庫(kù)存商品和利潤(rùn)有余額，算做新投入，記在實(shí)收資本，那利潤(rùn)科目的負(fù)數(shù)，是不是就在對(duì)應(yīng)實(shí)收資本也填寫(xiě)負(fù)數(shù)？
李霞老師
2022 03/31 15:22
你好，未分配利潤(rùn)的話，他就記在未分配利潤(rùn)的期初數(shù)上。
李霞老師
2022 03/31 15:22
庫(kù)存商品的話，他就記在庫(kù)存商品的期初數(shù)。
84784952
2022 03/31 15:25
只錄這兩個(gè)科目余額，期初不平衡，這種要怎么辦？沒(méi)有其他期初數(shù)據(jù)了，只有未分配利潤(rùn)和庫(kù)存商品有余額。
李霞老師
2022 03/31 15:29
正常他倆應(yīng)該是平的，你你的庫(kù)存商品應(yīng)該是等于你的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這樣資產(chǎn)才等于負(fù)債加所有的權(quán)益。
84784952
2022 03/31 15:31
嗯嗯，好的，是數(shù)據(jù)有問(wèn)題，前期沒(méi)有會(huì)計(jì)，能給的數(shù)據(jù)也是有異常的。謝謝。
李霞老師
2022 03/31 15:32
祝您生活愉快感謝五星祝您
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